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卓资县人民法院2018年度决算公开报告
作者:辛晓莉  发布时间:2019-08-14 10:26:27 打印 字号: | |

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第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

二、关于2018年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2018年度收入决算情况说明

(三)关于2018年度支出决算情况说明

(四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2018年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

   1三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

   2三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

(四)预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

   一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金财政拨款支出决算表

    八、部门决算相关信息统计表

  

 

    第一部分 部门基本情况

一、部门职能

1、依法审理法律规定由本院管辖的第一审刑事、民事、行政案件;

2、依法处理辖区内不需要开庭审判的民事纠纷和轻微的刑事案件,并指导人民调解委员会工作;

3、依法执行已发生法律效力的判决、裁定以及国家行政机关依法申请执行的案件;

4、依法受理国家赔偿案件和决定国家赔偿;

5、依法审理上级法院交由审理的案件;

6、负责内部思想政治、教育培训、队伍建设工作,按照权限管理法官和其他工作人员;

7、调查研究审判工作中适用法律、执行政策的疑难问题,提出解决问题的办法、意见和司法建议,开展司法统计工作,参与地方综合治理工作,开展辖区内法制宣传工作,推进地域平安、法治建设;

8、承办上级部门交付的其他工作。

二、机构设置及单位构成情况

卓资县人民法院内设机构8个,包括立案庭、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭、政治部、执行局、审判管理办公室、综合办公室及下设司法警察大队。设独立预决算编制机构1个,独立核算机构1个。截至2018年底,我院实有政法专项编制人数57人,事业编制2人,离退休31人。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

本部门2018年度本年收入合计1,694.65万元,较年初预算增加281.27万元。其中财政拨款收入1,531.28元较年初预算增加117.90万元,增长是由于财政厅按照人员经费缺口调整预算,同时于年中拨付政法转移支付资金;其他收入即地方财政拨款收入163.37万元,较年初增长163.37万元,均为离退休人员经费,故部门年初预算中未体现。

本部门2018年度本年支出合计1,694.65万元,其中基本支出1,137.65万元,较年初预算增加215.27万元项目支出557.00万元,较年初预算增加66.00万元增长情况及原因同上,我院均在预算控制数内按规定支出。

二、关于2018年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2018年度收入总计1,694.65万元,其中:本年收入合计1,694.65万元,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余0.00万元;支出总计1,694.65万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余0.00万元。与2017年度相比,收入总计减少227.07万元,下降11.80%;支出总计减少227.07万元,下降11.80%。主要原因:一是上年度存在地方财政拨付的两庭建设款,用于化解以前年度县院审判大楼应付工程款,本年度无此项收入及支出;二是我部门本着“勤俭节约”原则,严格执行相关规定,控制相关经费支出。

(二)关于2018年度收入决算情况说明

本部门2018年度收入合计1,694.65万元,其中:财政拨款收入1,531.28万元,占90.40%;其他收入163.37万元,占9.60%。

(三)关于2018年度支出决算情况说明

本部门2018年度支出合计1,694.65万元,其中:基本支出1,137.65万元,占67.10%;项目支出557.00万元,占32.90%。

(四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入总计1,531.28万元,其中:年初结转和结余0.00万元;支出总计1,531.28万元,其中:年末结转和结余0.00万元。与2017年度相比,收入减少86.42万元,下降5.30%;支出减少86.42万元,下降5.30%。主要原因是我部门本着“勤俭节约”原则,严格执行相关规定,控制相关经费支出。

(五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计1,531.28万元,其中:基本支出974.28万元,占57.50%;项目支出557.00万元,占36.40%。

(六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出974.28万元,其中:人员经费833.78万元,主要包括:基本工资217.50万元、津贴补贴463.70万元、奖金17.50万元、职工基本医疗保险49.96万元、住房公积金62.80万元、其他工资福利支出22.32万元,较上年增加68.22万元,主要原因是:按照人员工资调整文件,存在人员调资及补发情况,同时职工基本医疗保险及住房公积金也按照工资基数调整;公用经费140.50万元,主要包括:办公费18.81万元、水费0.90万元、电费13.00万元、取暖费20.75万元、维修维护费15.00万元、公务接待费4.00万元、工会经费12.00万元、福利费15.00万元、其他交通费41.04万元,较上年增加24.95万元,主要原因是:其他交通费用按照法官职务调整较上年增加,同时由于业务量增加,设备维修维护及电费需求大,支出较上年增长。

(七)关于2018年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为33.00万元,支出决算为33.00万元,完成预算的100.00%,其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费支出决算为29.00万元,完成预算的100.00%;公务接待费支出决算为4.00万元,完成预算的100.00%。2018年度财政拨款三公经费支出决算与预算无差异情况。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2018年度财政拨款三公经费支出33.00万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出29.00万元,占87.90%;公务接待费支出4.00万元,占12.10%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出29.00万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元,较上年减少72.56万元,主要原因是本年度无购车计划及支出。公务用车运行维护费支出29.00万元,用于公务车辆维修费、燃油费、保险费,车均运维费2.42万元,较上年减少0.23万元,主要原因是本着“勤俭节约”原则,严格控制车均运维费,同时加强干警公务车辆保护意识,降低车辆损耗,财政拨款开支的公务用车保有量为12辆。

公务接待费支出4.00万元。其中:国内公务接待费4.00万元,接待80批次,共接待800人次。主要用于一是主要用于上级部门、同级相关单位来我院检查、交流的工作餐费用。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出140.50万元,比2017年增加24.95万元,增长21.60%。主要原因是:其他交通费用按照员额法官公务交通补贴调整,同时本年度维修维护需求大,水电费较上年度也有所增长。

(二)政府采购支出情况

本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额27.83万元,其中:政府采购货物支出27.83万元,比2017年减少229.93万元,降低89.20%,主要原因是:本年度符合政府采购的货物支出较少,我院始终按照预算批复,严格执行政府采购流程;政府采购工程支出0.00万元,与2017年无变化,主要原因是:本年及上年度均无该项支出;政府采购服务支出0.00万元,与2017年无变化,主要原因是:本年及上年度均无该项支出。

(三)国有资产占用情况

截至2018年12月31日,本部门共有车辆12辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆,;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆,;应急保障用车0辆;执法执勤用车9辆,主要用于:审判执行案件送达执行等;特种专业技术用车3辆,主要用于:巡回审判及押解犯人;离退休干部用车0辆;其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),与2017年无变化,;单位价值100万元以上专用设备0台(套),与2017年无变化。

(四)预算绩效管理工作开展情况

根据《内蒙古自治区本级部门预算绩效目标管理办法》(内财预[2016]1822号)文件,本部门按要求于预算申报时编制项目支出绩效目标包括办案业务费、业务装备经费等,并完成预算绩效目标的审核、汇总及上报等工作。按照自治区财政厅下达、批复的审核意见,配合财政厅开展绩效目标评审工作,及时统计预算执行情况,加强预算支出管理,有效保障审判执行业务顺利开展。2018年度我院实现收入全额有效支出,全力保障日常行政运行及审判执行业务开展,努力提升财政预算资金使用效益,为人民法院履职尽责提供良好经费保障基础。2018年度我院始终按照“努力让人民群众在每一个案件中感受到公平正义“的目标要求,不忘司法为民初心,坚守公正司法底线,充分发挥审判职能作用,全年共受理各类案件2723件(含旧存172件),审结、执结2509件,同比分别上升18.13%、17.62%,结案率92.14%,各项主要控制指标均在满意值范围,位居全市基层法院前列,良好完成预定目标,为县域经济社会发展提供了优质司法保障。

 

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:辛晓莉      联系电话:0474-4708036

        附:卓资县人民法院2018年度决算公开表http://file.chinacourt.org/f.php?id=41493&class=file

 
责任编辑:张玲